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Consulta de Empenhos

Detalhamento por empenho, credor, valor, objeto e procedimento originário da despesa.
XML CSV JSON
Última atualização: 28/05/2026 (80 dias) Atenção: superior a 30 dias
Total de empenhos445
Valor empenhadoR$ 2.708.932,33
Valor liquidadoR$ 2.708.932,33
Valor pagoR$ 2.706.523,04
Limpar
Série Histórica Anual
AnoTotalEmpenhadoPago
2026166R$ 996.914,52R$ 994.505,23
2025263R$ 1.544.045,38R$ 1.544.045,38
202416R$ 167.972,43R$ 167.972,43
Evolução Mensal de 2026
MêsTotalEmpenhadoPago
2026-0535R$ 214.909,75R$ 213.390,75
2026-0432R$ 197.235,28R$ 197.136,28
2026-0339R$ 211.183,59R$ 211.183,59
2026-0232R$ 200.682,79R$ 199.891,50
2026-0128R$ 172.903,11R$ 172.903,11
Empenhos encontrados
Tabela estruturada a partir do empenho, conforme PNTP 4.3.
Empenho
#0000010003040006
04/03/2026
Credor / Beneficiário
MALTA E CARVALHO LTDA - EPP
03138022000100
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET.
Procedimento originário
Empenho originado do SIAP
Não informado
Valor do empenho
R$ 99,00
Pago: R$ 99,00
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Empenho
#0000010003040005
04/03/2026
Credor / Beneficiário
MALTA E CARVALHO LTDA - EPP
03138022000100
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET.
Procedimento originário
Empenho originado do SIAP
Não informado
Valor do empenho
R$ 101,19
Pago: R$ 101,19
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Empenho
#0000010003040004
04/03/2026
Credor / Beneficiário
LAN NET LTDA
39844073000103
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET.
Procedimento originário
Empenho originado do SIAP
Não informado
Valor do empenho
R$ 99,00
Pago: R$ 99,00
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Empenho
#0000010003040003
04/03/2026
Credor / Beneficiário
LAN NET LTDA
39844073000103
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET.
Procedimento originário
Empenho originado do SIAP
Não informado
Valor do empenho
R$ 101,21
Pago: R$ 101,21
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Empenho
#0000010003040002
04/03/2026
Credor / Beneficiário
AGUAS DO SERTAO S.A.
45456117000112
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO.
Procedimento originário
Empenho originado do SIAP
Não informado
Valor do empenho
R$ 144,00
Pago: R$ 144,00
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Empenho
#0000010003040001
04/03/2026
Credor / Beneficiário
AGUAS DO SERTAO S.A.
45456117000112
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO.
Procedimento originário
Empenho originado do SIAP
Não informado
Valor do empenho
R$ 290,34
Pago: R$ 290,34
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Empenho
#0000010002250003
25/02/2026
Credor / Beneficiário
ANDREZZA MORGANA FERRO PEREIRA
29149132000161
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA PARA GELÁGUA.
Procedimento originário
Processo administrativo nº 0225003
Não informado
Valor do empenho
R$ 150,00
Pago: R$ 150,00
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Empenho
#0000010002250002
25/02/2026
Credor / Beneficiário
SM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
62318596000120
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER PRO P102 MONOCROMÁTICA.
Procedimento originário
Processo administrativo nº 0225004
Não informado
Valor do empenho
R$ 1.890,00
Pago: R$ 1.890,00
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Empenho
#0000010002250001
25/02/2026
Credor / Beneficiário
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRESTIMO
00360305000104
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A DÉBITOS AUTOMÁTICOS DE TARIFAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
Procedimento originário
Processo administrativo nº 0225001
Não informado
Valor do empenho
R$ 69,00
Pago: R$ 69,00
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Empenho
#0000010002200002
20/02/2026
Credor / Beneficiário
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
16727230000197
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2026.
Procedimento originário
Processo administrativo nº 0220020
Não informado
Valor do empenho
R$ 9.155,65
Pago: R$ 9.155,65
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Empenho
#0000010002200001
20/02/2026
Credor / Beneficiário
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
16727230000197
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2026.
Procedimento originário
Processo administrativo nº 0220020
Não informado
Valor do empenho
R$ 8.433,84
Pago: R$ 8.433,84
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Empenho
#0000010002190016
19/02/2026
Credor / Beneficiário
FOLHA DE PAGAMENTO
11111111111
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
Procedimento originário
Processo administrativo nº 0219016
Não informado
Valor do empenho
R$ 37.908,00
Pago: R$ 37.908,00
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Empenho
#0000010002190015
19/02/2026
Credor / Beneficiário
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DOIS RIACHOS
13990573000151
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.
Procedimento originário
Processo administrativo nº 0219015
Não informado
Valor do empenho
R$ 500,00
Pago: R$ 500,00
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Empenho
#0000010002190014
19/02/2026
Credor / Beneficiário
AMORIM CONTABILIDADE LTDA
10563640000163
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DANDO ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
Procedimento originário
Processo administrativo nº 0219014
Não informado
Valor do empenho
R$ 6.000,00
Pago: R$ 6.000,00
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Empenho
#0000010002190009
19/02/2026
Credor / Beneficiário
FOLHA DE PAGAMENTO
11111111111
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
Procedimento originário
Processo administrativo nº 0219009
Não informado
Valor do empenho
R$ 20.350,00
Pago: R$ 20.350,00
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Empenho
#0000010002190008
19/02/2026
Credor / Beneficiário
FOLHA DE PAGAMENTO
11111111111
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
Procedimento originário
Processo administrativo nº 0219008
Não informado
Valor do empenho
R$ 57.222,81
Pago: R$ 57.222,81
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Empenho
#0000010002190007
19/02/2026
Credor / Beneficiário
FOLHA DE PAGAMENTO
11111111111
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
Procedimento originário
Processo administrativo nº 0219007
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.863,00
Pago: R$ 4.863,00
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Empenho
#0000010002190005
19/02/2026
Credor / Beneficiário
S H R LIMA CONSULTORIA
41777444000115
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA COM TECNOLOGIA DE APOIO AOS PROCESSOS LEGISLATIVOS. MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2026.
Procedimento originário
Processo administrativo nº 0219005
Não informado
Valor do empenho
R$ 2.000,00
Pago: R$ 2.000,00
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Empenho
#0000010002190004
19/02/2026
Credor / Beneficiário
W F RODRIGUES AGENCIA
27831995000199
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A CESSÃO DE USO DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
Procedimento originário
Processo administrativo nº 0219004
Não informado
Valor do empenho
R$ 800,00
Pago: R$ 800,00
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Empenho
#0000010002190003
19/02/2026
Credor / Beneficiário
MEGA TECNOLOGIA DE SOFTWARE EIRELI
04878996000193
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DESTINADOS A FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ON-LINE DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO DECRETO Nº 8.373/2014 QUE INSTITUIU O SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS, ESOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
Procedimento originário
Processo administrativo nº 0219003
Não informado
Valor do empenho
R$ 3.000,00
Pago: R$ 3.000,00
Ver documento