| Ano | Total | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 202 | R$ 1.592.471,56 | R$ 1.590.278,59 | R$ 1.590.278,59 |
| 2025 | 412 | R$ 4.444.400,92 | R$ 4.444.400,92 | R$ 3.745.166,93 |
| 2024 | 81 | R$ 406.645,24 | R$ 406.645,24 | R$ 406.645,24 |
| 0 | 11 | R$ 3.424.968,32 | R$ 3.424.968,32 | R$ 3.421.265,26 |
| Mês | Total | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 25 | R$ 379.089,53 | R$ 379.089,53 | R$ 379.089,53 |
| 2026-05 | 25 | R$ 92.835,91 | R$ 92.835,91 | R$ 92.835,91 |
| 2026-04 | 26 | R$ 372.609,58 | R$ 372.609,58 | R$ 372.609,58 |
| 2026-03 | 32 | R$ 110.496,64 | R$ 110.496,64 | R$ 110.496,64 |
| 2026-02 | 61 | R$ 422.988,43 | R$ 420.795,46 | R$ 420.795,46 |
| 2026-01 | 33 | R$ 214.451,47 | R$ 214.451,47 | R$ 214.451,47 |
| # | Data | Classificação Orçamentária | Favorecido / Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #260 | 21/02/2025 |
Não informado
Função: Não informado
Subfunção: Não informado
Categoria: Não informado
Grupo: Não informado
Elemento: Não informado
Fonte: Não informado
|
EDILSON PINO DA SILVA
Locação de imóvel referente a fevereiro de 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | Ver |
| #259 | 21/02/2025 |
Não informado
Função: Não informado
Subfunção: Não informado
Categoria: Não informado
Grupo: Não informado
Elemento: Não informado
Fonte: Não informado
|
JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS
Verba indenizatória de atividade parlamentar referente a fevereiro de 2025.
|
R$ 7.965,57 | R$ 7.965,57 | R$ 7.965,57 | Ver |
| #257 | 21/02/2025 |
Não informado
Função: Não informado
Subfunção: Não informado
Categoria: Não informado
Grupo: Não informado
Elemento: Não informado
Fonte: Não informado
|
MARCIO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA
Serviços de eletricista para a Câmara Municipal de Murici.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | Ver |
| #256 | 21/02/2025 |
Não informado
Função: Não informado
Subfunção: Não informado
Categoria: Não informado
Grupo: Não informado
Elemento: Não informado
Fonte: Não informado
|
LUCAS PAULINO DOS SANTOS
Serviços de pintura referente a fevereiro de 2025.
|
R$ 6.001,00 | R$ 6.001,00 | R$ 6.001,00 | Ver |
| #255 | 21/02/2025 |
Não informado
Função: Não informado
Subfunção: Não informado
Categoria: Não informado
Grupo: Não informado
Elemento: Não informado
Fonte: Não informado
|
JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME
Fornecimento de alimentação para a Câmara Municipal.
|
R$ 1.339,00 | R$ 1.339,00 | R$ 1.339,00 | Ver |
| #254 | 21/02/2025 |
Não informado
Função: Não informado
Subfunção: Não informado
Categoria: Não informado
Grupo: Não informado
Elemento: Não informado
Fonte: Não informado
|
TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME
Serviço de software referente a fevereiro de 2025.
|
R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | Ver |
| #253 | 21/02/2025 |
Não informado
Função: Não informado
Subfunção: Não informado
Categoria: Não informado
Grupo: Não informado
Elemento: Não informado
Fonte: Não informado
|
MUT TELECOMUNICACOES LTDA
Contratação do plano fibra 320MB/s para a Câmara Municipal de Murici.
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | Ver |
| #252 | 21/02/2025 |
Não informado
Função: Não informado
Subfunção: Não informado
Categoria: Não informado
Grupo: Não informado
Elemento: Não informado
Fonte: Não informado
|
FABIO ANDRE VIEIRA GAIA
Verba indenizatória de atividade parlamentar referente a fevereiro de 2025.
|
R$ 7.999,66 | R$ 7.999,66 | R$ 7.999,66 | Ver |
| #250 | 21/02/2025 |
Não informado
Função: Não informado
Subfunção: Não informado
Categoria: Não informado
Grupo: Não informado
Elemento: Não informado
Fonte: Não informado
|
CONSTRUCENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de materiais de construção e pintura referente a fevereiro de 2025.
|
R$ 4.704,00 | R$ 4.704,00 | R$ 4.704,00 | Ver |
| #248 | 21/02/2025 |
Não informado
Função: Não informado
Subfunção: Não informado
Categoria: Não informado
Grupo: Não informado
Elemento: Não informado
Fonte: Não informado
|
JOSELITO ACIOLI QUIRINO
Despesa com combustível a serviço da Câmara Municipal de Murici.
|
R$ 123,74 | R$ 123,74 | R$ 123,74 | Ver |
| #244 | 21/02/2025 |
Não informado
Função: Não informado
Subfunção: Não informado
Categoria: Não informado
Grupo: Não informado
Elemento: Não informado
Fonte: Não informado
|
MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Aquisição de 2 nobreaks para a Câmara Municipal.
|
R$ 2.398,00 | R$ 2.398,00 | R$ 2.398,00 | Ver |
| #243 | 21/02/2025 |
Não informado
Função: Não informado
Subfunção: Não informado
Categoria: Não informado
Grupo: Não informado
Elemento: Não informado
Fonte: Não informado
|
CARIMBEL LTDA - ME
Serviços em carimbos referente a fevereiro de 2025.
|
R$ 162,00 | R$ 162,00 | R$ 162,00 | Ver |
| #269 | 20/02/2025 |
Não informado
Função: Não informado
Subfunção: Não informado
Categoria: Não informado
Grupo: Não informado
Elemento: Não informado
Fonte: Não informado
|
FOLHA DE PESSOAL
Folhas de pagamento de agentes políticos, administrativo e gabinetes referente a fevereiro de 2025.
|
R$ 232.050,00 | R$ 232.050,00 | R$ 179.390,56 | Ver |
| #268 | 20/02/2025 |
Não informado
Função: Não informado
Subfunção: Não informado
Categoria: Não informado
Grupo: Não informado
Elemento: Não informado
Fonte: Não informado
|
FOLHA DE PESSOAL
Folha de pagamentos de contratados referente a fevereiro de 2025.
|
R$ 41.500,00 | R$ 41.500,00 | R$ 38.234,22 | Ver |
| #246 | 11/02/2025 |
Não informado
Função: Não informado
Subfunção: Não informado
Categoria: Não informado
Grupo: Não informado
Elemento: Não informado
Fonte: Não informado
|
MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
Aquisição de materiais, cabos e conectores.
|
R$ 271,20 | R$ 271,20 | R$ 271,20 | Ver |
| #245 | 11/02/2025 |
Não informado
Função: Não informado
Subfunção: Não informado
Categoria: Não informado
Grupo: Não informado
Elemento: Não informado
Fonte: Não informado
|
AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Aquisição de materiais de áudio.
|
R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | Ver |
| #240 | 04/02/2025 |
Não informado
Função: Não informado
Subfunção: Não informado
Categoria: Não informado
Grupo: Não informado
Elemento: Não informado
Fonte: Não informado
|
J. JOSELHO DE MELO - ME
Aquisição de materiais de limpeza para a copa referente a janeiro de 2025.
|
R$ 2.103,09 | R$ 2.103,09 | R$ 2.103,09 | Ver |
| #239 | 04/02/2025 |
Não informado
Função: Não informado
Subfunção: Não informado
Categoria: Não informado
Grupo: Não informado
Elemento: Não informado
Fonte: Não informado
|
J. JOSELHO DE MELO - ME
Aquisição de gêneros alimentícios para a copa referente a janeiro de 2025.
|
R$ 2.436,35 | R$ 2.436,35 | R$ 2.436,35 | Ver |
| #237 | 04/02/2025 |
Não informado
Função: Não informado
Subfunção: Não informado
Categoria: Não informado
Grupo: Não informado
Elemento: Não informado
Fonte: Não informado
|
EQUATORIAL ENERGIA
Consumo de energia elétrica referente a janeiro de 2025.
|
R$ 1.574,36 | R$ 1.574,36 | R$ 1.574,36 | Ver |
| #234 | 04/02/2025 |
Não informado
Função: Não informado
Subfunção: Não informado
Categoria: Não informado
Grupo: Não informado
Elemento: Não informado
Fonte: Não informado
|
COLHER DE OURO CONSTRUCOES LTDA
Aquisição de materiais de construção referente a janeiro de 2025.
|
R$ 2.943,32 | R$ 2.943,32 | R$ 2.943,32 | Ver |
| Totais do filtro | R$ 9.868.486,04 | R$ 9.866.293,07 | R$ 9.163.356,02 | ||||