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Consulta de Empenhos

Detalhamento por empenho, credor, valor, objeto e procedimento originário da despesa.
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Última atualização: 30/06/2026 (47 dias) Atenção: superior a 30 dias
Total de empenhos706
Valor empenhadoR$ 9.868.486,04
Valor liquidadoR$ 9.866.293,07
Valor pagoR$ 9.163.356,02
Limpar
Série Histórica Anual
AnoTotalEmpenhadoPago
2026202R$ 1.592.471,56R$ 1.590.278,59
2025412R$ 4.444.400,92R$ 3.745.166,93
202481R$ 406.645,24R$ 406.645,24
011R$ 3.424.968,32R$ 3.421.265,26
Evolução Mensal de 2026
MêsTotalEmpenhadoPago
2026-0625R$ 379.089,53R$ 379.089,53
2026-0525R$ 92.835,91R$ 92.835,91
2026-0426R$ 372.609,58R$ 372.609,58
2026-0332R$ 110.496,64R$ 110.496,64
2026-0261R$ 422.988,43R$ 420.795,46
2026-0133R$ 214.451,47R$ 214.451,47
Empenhos encontrados
Tabela estruturada a partir do empenho, conforme PNTP 4.3.
Empenho
#42
20/02/2026
Credor / Beneficiário
JOAO FERNANDO PIMENTEL FILHO
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Serviços de assessoria legislativa com suporte técnico especializado para atividades relacionadas ao processo legislativo da Câmara Municipal no mês de fevereiro de 2026
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 9.500,00
Pago: R$ 9.500,00
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Empenho
#41
20/02/2026
Credor / Beneficiário
JOAO FERNANDO PIMENTEL FILHO
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Serviços de assessoria, consultoria e acompanhamento das atividades atinentes ao funcionamento administrativo da Câmara Municipal no mês de fevereiro de 2026
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 9.500,00
Pago: R$ 9.500,00
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Empenho
#40
20/02/2026
Credor / Beneficiário
JOAO FERNANDO PIMENTEL FILHO
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Serviços de digitalização de documentos com disponibilização em software com plataforma web para a Câmara Municipal no mês de fevereiro de 2026
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 3.000,00
Pago: R$ 3.000,00
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Empenho
#39
20/02/2026
Credor / Beneficiário
MUT TELECOMUNICACOES LTDA
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Contratação do plano fibra 320MB/s para a Câmara Municipal no mês de fevereiro de 2026
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 1.600,00
Pago: R$ 1.600,00
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Empenho
#38
20/02/2026
Credor / Beneficiário
CONSTRUCENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos no prédio da Câmara Municipal no mês de fevereiro de 2026
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 2.237,40
Pago: R$ 2.237,40
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Empenho
#37
20/02/2026
Credor / Beneficiário
TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Serviço de cessão de uso do software contabilidade e gestão de RPPs relativo ao mês fevereiro de 2026
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 1.800,00
Pago: R$ 1.800,00
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Empenho
#36
20/02/2026
Credor / Beneficiário
UVEAL UNIAO DOS VEREADORES
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Contribuição da Câmara Municipal com a entidade de classe UVEAL referente ao mês de fevereiro de 2026
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 300,00
Pago: R$ 300,00
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Empenho
#35
20/02/2026
Credor / Beneficiário
UVEAL UNIAO DOS VEREADORES
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Contribuição da Câmara Municipal com a entidade de classe UVEAL referente ao mês de janeiro de 2026
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 300,00
Pago: R$ 300,00
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Empenho
#34
05/02/2026
Credor / Beneficiário
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Ganhos de aplicação no mês de janeiro de 2026
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 482,66
Pago: R$ 482,66
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Empenho
#33
01/01/2026
Credor / Beneficiário
Pensão Alimenticia
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Folha Janeiro 2026
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 3.944,60
Pago: R$ 3.944,60
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Empenho
#32
01/01/2026
Credor / Beneficiário
Consignado Banco do Brasil
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Folha Janeiro 2026
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 20.831,41
Pago: R$ 20.831,41
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Empenho
#31
01/01/2026
Credor / Beneficiário
Consignado Caixa Economica
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Folha Janeiro 2026
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 11.880,00
Pago: R$ 11.880,00
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Empenho
#30
01/01/2026
Credor / Beneficiário
I R R F Folha Mês
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Folha Janeiro 2026
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 19.748,62
Pago: R$ 19.748,62
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Empenho
#29
01/01/2026
Credor / Beneficiário
INSS Folha Mês
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Folha Janeiro 2026
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 36.030,59
Pago: R$ 36.030,59
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Empenho
#28
01/01/2026
Credor / Beneficiário
Joselito Acioli Quirino
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Despesa Janeiro 2026
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 411,31
Pago: R$ 411,31
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Empenho
#27
01/01/2026
Credor / Beneficiário
Wallysson Carlos da Silva
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Despesa Janeiro 2026
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 11.000,00
Pago: R$ 11.000,00
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Empenho
#26
01/01/2026
Credor / Beneficiário
TC Desenvolvimento de Software LTDA ME
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Despesa Janeiro 2026
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 1.800,00
Pago: R$ 1.800,00
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Empenho
#25
01/01/2026
Credor / Beneficiário
Tânia Lucia da Silva
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Despesa Janeiro 2026
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 1.350,00
Pago: R$ 1.350,00
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Empenho
#24
01/01/2026
Credor / Beneficiário
Queiroz Certificadora Digital LTDA
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Despesa Janeiro 2026
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 960,00
Pago: R$ 960,00
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Empenho
#23
01/01/2026
Credor / Beneficiário
Produtiva Contab. e Assessoria LTDA
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Despesa Janeiro 2026
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 28.480,74
Pago: R$ 28.480,74
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