| Vereador | Mês | Descrição | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Anderson Morais | 03/2026 | Prestação de Contas Nº 000023/2026 - Jose Anderson de Almeida Morais | R$ 10.000,00 | |
| Antônio Lourenço | 03/2026 | Prestação de Contas Nº 000028/2026 - Antonio Lourenço Neto | R$ 10.000,03 | |
| Edecio Fernandes | 03/2026 | Prestação de Contas Nº 000027/2026 - Edecio Fernandes da Silva | R$ 9.997,86 | |
| Edinaldo Lino | 03/2026 | Prestação de Contas Nº 000030/2026 - Edinaldo Lino da Silva | R$ 9.932,46 | |
| Fábio Gaia | 03/2026 | Prestação de Contas Nº 000024/2026 - Fabio Andre Vieira Gaia | R$ 10.072,28 | |
| Fausto Batista | 03/2026 | Prestação de Contas Nº 000025/2026 - Fausto Batista | R$ 9.993,07 | |
| Fernando Cavalcante | 03/2026 | Prestação de Contas Nº 000026/2026 - Fernando Tenorio Cavalcante | R$ 9.998,09 | |
| Igor Amorim | 03/2026 | Prestação de Contas Nº 000031/2026 - Igor Frederico Olinda de Amorim | R$ 10.011,93 | |
| Janine Tenório | 03/2026 | Prestação de Contas Nº 000032/2026 - Janine Maria Lins Tenorio | R$ 10.000,16 | |
| Márcio Tenório de Melo | 03/2026 | Prestação de Contas Nº 000029/2026 - Macio Alex Tenorio de Melo | R$ 9.947,02 | |
| Maria Miguel | 03/2026 | Prestação de Contas Nº 000033/2026 - Maria Jose Miguel dos Santos | R$ 10.001,03 | |
| Antônio Lourenço | 01/2026 | Verba indenizatória referente ao mês de Janeiro de 2026 | R$ 9.999,21 | |
| Edecio Fernandes | 01/2026 | Verba indenizatória referente ao mês de Janeiro de 2026 | R$ 9.997,44 | |
| Total exibido | R$ 129.950,58 | |||
| Credor | Tipo | Nota | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|
| TALITA VALERIO BELCHIOR | SERVIÇO | 000037 | 2026-03-16 | R$ 1.500,00 |
| MARCOS ANTONIO BATISTA | SERVIÇO | 000014 | 2026-03-16 | R$ 3.000,00 |
| SUZANA LIMA MACH. DE SOUZA LEAO | SERVIÇO | 003454 | 2026-03-17 | R$ 2.500,00 |
| ANIVALDO ESPERIDIAO DA SILVA | SERVIÇO | 003447 | 2026-03-17 | R$ 3.000,00 |
| Total das despesas | R$ 10.000,00 | |||
| Credor | Tipo | Nota | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AUTO POSTO FERNANDES LTDA | COMBUSTÍVEL | 147647 | 2026-03-05 | R$ 326,42 |
| JOSE CICERO LOPES DOS SANTOS | COMBUSTÍVEL | 016061 | 2026-03-05 | R$ 200,00 |
| AUTO POSTO NILLO VERDE LTDA | COMBUSTÍVEL | 273469 | 2026-03-06 | R$ 308,17 |
| JOSE CICERO LOPES DOS SANTOS | COMBUSTÍVEL | 015703 | 2026-03-10 | R$ 100,00 |
| YASMIM MANOELA DA SILVA | SERVIÇO | 003462 | 2026-03-18 | R$ 2.000,00 |
| CÍCERO DUARTE DE OLIVEIRA | SERVIÇO | 003465 | 2026-03-18 | R$ 2.000,00 |
| SALVIO TENORIO DE ALBUQUERQUE | SERVIÇO | 003460 | 2026-03-18 | R$ 2.000,00 |
| JOÃO MARCIO PEREIRA GOMES | SERVIÇO | 003464 | 2026-03-18 | R$ 3.000,00 |
| JOSE CICERO LOPES DOS SANTOS | COMBUSTÍVEL | 154823 | 2026-03-20 | R$ 65,44 |
| Total das despesas | R$ 10.000,03 | |||
| Credor | Tipo | Nota | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL MARCELINO FERREIRA | SERVIÇO | 000003 | 2026-03-18 | R$ 3.000,00 |
| ANTONIO LUCIO DA SILVA | SERVIÇO | 000003 | 2026-03-18 | R$ 2.800,00 |
| PHEFLIPPE FERN. OLIVEIRA SANTOS | SERVIÇO | 000003 | 2026-03-18 | R$ 3.000,00 |
| AUTO POSTO FERNANDES LTDA | COMBUSTÍVEL | 117013 | 2026-03-20 | R$ 1.197,86 |
| Total das despesas | R$ 9.997,86 | |||
| Credor | Tipo | Nota | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AUTO POSTO NILLO VERDE LTDA | COMBUSTÍVEL | 272887 | 2026-03-05 | R$ 300,00 |
| AUTO POSTO NILLO VERDE LTDA | COMBUSTÍVEL | 274177 | 2026-03-10 | R$ 232,03 |
| AUTO POSTO NILLO VERDE LTDA | COMBUSTÍVEL | 273201 | 2026-03-11 | R$ 270,32 |
| WALLACE DA SILVA | SERVIÇO | 000010 | 2026-03-20 | R$ 1.500,00 |
| AUTO POSTO NILLO VERDE LTDA | COMBUSTÍVEL | 274349 | 2026-03-23 | R$ 330,11 |
| BRUNO VAGNER LOPES DOS SANTOS | SERVIÇO | 000013 | 2026-03-23 | R$ 2.800,00 |
| OLIVIA CAROLINE OLINDO DE AMORIM | SERVIÇO | 000004 | 2026-03-23 | R$ 2.000,00 |
| JULY MARIANA A. DOS S. AMORIM | SERVIÇO | 000003 | 2026-03-23 | R$ 2.500,00 |
| Total das despesas | R$ 9.932,46 | |||
| Credor | Tipo | Nota | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AUTO POSTO FERNANDES LTDA | COMBUSTÍVEL | 1476375 | 2026-03-02 | R$ 100,08 |
| AUTO POSTO FERNANDES LTDA | COMBUSTÍVEL | 1477872 | 2026-03-04 | R$ 100,03 |
| AUTO POSTO FERNANDES LTDA | COMBUSTÍVEL | 1477873 | 2026-03-04 | R$ 100,02 |
| AUTO POSTO FERNANDES LTDA | COMBUSTÍVEL | 1478512 | 2026-03-05 | R$ 100,00 |
| AUTO POSTO FERNANDES LTDA | COMBUSTÍVEL | 1479062 | 2026-03-06 | R$ 100,00 |
| AUTO POSTO FERNANDES LTDA | COMBUSTÍVEL | 1479272 | 2026-03-07 | R$ 300,04 |
| AUTO POSTO FERNANDES LTDA | COMBUSTÍVEL | 1483033 | 2026-03-12 | R$ 200,08 |
| AUTO POSTO FERNANDES LTDA | COMBUSTÍVEL | 1485286 | 2026-03-15 | R$ 100,00 |
| AUTO POSTO FERNANDES LTDA | COMBUSTÍVEL | 1486238 | 2026-03-16 | R$ 100,02 |
| AUTO POSTO FERNANDES LTDA | COMBUSTÍVEL | 1486219 | 2026-03-16 | R$ 100,00 |
| AUTO POSTO FERNANDES LTDA | COMBUSTÍVEL | 1486342 | 2026-03-16 | R$ 272,01 |
| TALITA VALERIO BELCHIOR | SERVIÇO | 000036 | 2026-03-16 | R$ 3.000,00 |
| JOSE TENORIO SILVA | SERVIÇO | 000014 | 2026-03-16 | R$ 2.500,00 |
| EMMANUELLE CHRISTINNE | SERVIÇO | 003451 | 2026-03-17 | R$ 3.000,00 |
| Total das despesas | R$ 10.072,28 | |||
| Credor | Tipo | Nota | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|
| JOSE CICERO LOPES DOS SANTOS | COMBUSTÍVEL | 343201 | 2026-03-02 | R$ 331,90 |
| JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME | ALIMENTAÇÃO | 025931 | 2026-03-04 | R$ 191,00 |
| JOSE CICERO LOPES DOS SANTOS | COMBUSTÍVEL | 343487 | 2026-03-04 | R$ 240,00 |
| JOSE CICERO LOPES DOS SANTOS | COMBUSTÍVEL | 343499 | 2026-03-09 | R$ 341,17 |
| JOSE CICERO LOPES DOS SANTOS | COMBUSTÍVEL | 349324 | 2026-03-12 | R$ 200,00 |
| JOSE CICERO LOPES DOS SANTOS | COMBUSTÍVEL | 351263 | 2026-03-16 | R$ 200,00 |
| JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME | COMBUSTÍVEL | 026043 | 2026-03-18 | R$ 199,00 |
| MARIA NATHALIEL L CARDOSO | SERVIÇO | 000013 | 2026-03-18 | R$ 2.150,00 |
| HELANIO ALVES DA SILVA | SERVIÇO | 000015 | 2026-03-18 | R$ 2.500,00 |
| SUZANA LIMA M. DE SOUZA LEAO | SERVIÇO | 003453 | 2026-03-18 | R$ 3.000,00 |
| AILTON VALDEVINO | SERVIÇO | 0000006 | 2026-03-18 | R$ 500,00 |
| JOSE CICERO LOPES DOS SANTOS | COMBUSTÍVEL | 135289 | 2026-03-19 | R$ 140,00 |
| Total das despesas | R$ 9.993,07 | |||
| Credor | Tipo | Nota | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AUTO POSTO FERNANDES LTDA | COMBUSTÍVEL | 116975 | 2026-03-16 | R$ 720,21 |
| LUIZ ANTONIO TEIXEIRA CAVALCANTE | SERVIÇO | 003470 | 2026-03-17 | R$ 3.000,00 |
| EMMANUELLE CHRISTINNE ESP. GOMES | SERVIÇO | 003450 | 2026-03-17 | R$ 3.000,00 |
| JOSE RENATO FIRMINO DA SILVA | SERVIÇO | 000056 | 2026-03-18 | R$ 2.000,00 |
| AUTO POSTO FERNANDES LTDA | COMBUSTÍVEL | 117010 | 2026-03-20 | R$ 1.277,88 |
| Total das despesas | R$ 9.998,09 | |||
| Credor | Tipo | Nota | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMMANUELLE CHRISTINNE ESP. GOMES | SERVIÇO | 003449 | 2026-03-17 | R$ 3.000,00 |
| SUZANA L. MACHADO DE SOUZA LEÃO | SERVIÇO | 003455 | 2026-03-17 | R$ 3.000,00 |
| AUTO POSTO FERNANDES LTDA | COMBUSTÍVEL | 148615 | 2026-03-20 | R$ 200,05 |
| TIM/SA | SERVIÇO | 5716082941 | 2026-03-20 | R$ 311,88 |
| WALLACE DA SILVA | SERVIÇO | 000011 | 2026-03-23 | R$ 1.500,00 |
| MARCKSON DAVID XAVIER MARQUES | SERVIÇO | 000003 | 2026-03-23 | R$ 2.000,00 |
| Total das despesas | R$ 10.011,93 | |||
| Credor | Tipo | Nota | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA | COMBUSTÍVEL | 1127550 | 2026-03-05 | R$ 50,00 |
| H & P COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA | COMBUSTÍVEL | 157562 | 2026-03-16 | R$ 327,50 |
| LOCALIZA FLEET SA | SERVIÇO | 3184129 | 2026-03-20 | R$ 3.717,85 |
| CONTAG SOLUÇÕES | SERVIÇO | 001854 | 2026-03-21 | R$ 2.000,00 |
| CHURRASCARIA O BIGODE | ALIMENTAÇÃO | 012147 | 2026-03-25 | R$ 236,50 |
| GUSTAVO AGOSTINHO MEDEIROS SILVA | SERVIÇO | 000003 | 2026-03-25 | R$ 2.000,00 |
| MARIANA SANTOS DE MELO | SERVIÇO | 000013 | 2026-03-25 | R$ 1.500,00 |
| FERNANDES E FERN. COM COMB. LTDA | COMBUSTÍVEL | 094838 | 2026-03-25 | R$ 168,31 |
| Total das despesas | R$ 10.000,16 | |||
| Credor | Tipo | Nota | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|
| POSTO QUARTO DE MILHA LTDA | COMBUSTÍVEL | 187459 | 2026-03-06 | R$ 200,00 |
| AUTO POSTO FERNANDES LTDA | COMBUSTÍVEL | 1482541 | 2026-03-11 | R$ 100,21 |
| ROSINETE BARBOSA CAVALCANTE | ALIMENTAÇÃO | 011503 | 2026-03-11 | R$ 144,10 |
| COMERCIAL TRES IRMAOS | COMBUSTÍVEL | 131540 | 2026-03-13 | R$ 100,00 |
| FERNANDES E FERN. COM COMB. LTDA | COMBUSTÍVEL | 084458 | 2026-03-14 | R$ 200,00 |
| AUTO POSTO NILLO VERDE LTDA | COMBUSTÍVEL | 273832 | 2026-03-14 | R$ 100,00 |
| EMMANUELLE CHRISTINNE ESP. GOMES | SERVIÇO | 003448 | 2026-03-17 | R$ 3.000,00 |
| ELITAÇÃO DA SILVA VASCONCELOS | SERVIÇO | 000004 | 2026-03-18 | R$ 2.500,00 |
| SARLEY FIRMINO DA SILVA | SERVIÇO | 000002 | 2026-03-18 | R$ 3.000,00 |
| AUTO POSTO BOLANHOS LTDA | COMBUSTÍVEL | 696482 | 2026-03-19 | R$ 200,00 |
| AMORIM E BREDA LTDA | ALIMENTAÇÃO | 053082 | 2026-03-20 | R$ 145,97 |
| MASSAGUEIRINHA BEM COLADO LTDA | ALIMENTAÇÃO | 038860 | 2026-03-20 | R$ 256,74 |
| Total das despesas | R$ 9.947,02 | |||
| Credor | Tipo | Nota | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|
| JOSE RENATO FIRMINO DA SILVA | SERVIÇO | 000057 | 2026-03-18 | R$ 2.000,00 |
| JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME | ALIMENTAÇÃO | 026099 | 2026-03-23 | R$ 1.586,00 |
| AUTO POSTO NILLO VERDE LTDA | COMBUSTÍVEL | 274347 | 2026-03-23 | R$ 1.800,03 |
| AILTON VALDEVINO | SERVIÇO | 000007 | 2026-03-23 | R$ 2.200,00 |
| JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME | ALIMENTAÇÃO | 026121 | 2026-03-25 | R$ 215,00 |
| RONIVON MAGALHES SILVA | SERVIÇO | 000015 | 2026-03-26 | R$ 2.200,00 |
| Total das despesas | R$ 10.001,03 | |||
| Credor | Tipo | Nota | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|
| JOSE CICERO LOPES DOS SANTOS | COMBUSTIVEL | 113033 | 2026-01-01 | R$ 278,20 |
| AUTO POSTO FERNANDES LTDA | COMBUSTIVEL | 1438843 | 2026-01-11 | R$ 100,04 |
| JOSE CICERO LOPES DOS SANTOS | COMBUSTIVEL | 131684 | 2026-01-19 | R$ 274,06 |
| JOSE CICERO LOPES DOS SANTOS | COMBUSTIVEL | 131751 | 2026-01-20 | R$ 150,00 |
| JOSE CICERO LOPES DOS SANTOS | COMBUSTIVEL | 131823 | 2026-01-21 | R$ 100,00 |
| SERVICO MAURICIO DE OLIVEIRA | SERVICO | 003248 | 2026-01-21 | R$ 2.000,00 |
| JOAO MARCIO PEIXOTO GOMES | SERVICO | 003244 | 2026-01-21 | R$ 3.000,00 |
| AUTO POSTO FERNANDES LTDA | COMBUSTIVEL | 1446782 | 2026-01-21 | R$ 96,91 |
| SALVIO TENORIO DE ALBUQUERQUE | SERVICO | 003247 | 2026-01-21 | R$ 2.000,00 |
| YASMIN MANUELA DA SILVA | SERVICO | 003246 | 2026-01-24 | R$ 2.000,00 |
| Total das despesas | R$ 9.999,21 | |||
| Credor | Tipo | Nota | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL MARCELINO FERREIRA | SERVICO | 000001 | 2026-01-01 | R$ 3.000,00 |
| ANTONIO LUCIO DA SILVA | SERVICO | 000001 | 2026-01-20 | R$ 2.800,00 |
| PHELLIPE FERNANDES OLIVEIRA SANTOS | SERVICO | 000001 | 2026-01-20 | R$ 3.000,00 |
| AUTO POSTO FERNANDES LTDA | COMBUSTIVEL | 116516 | 2026-01-20 | R$ 1.197,44 |
| Total das despesas | R$ 9.997,44 | |||