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Consulta de Empenhos

Detalhamento por empenho, credor, valor, objeto e procedimento originário da despesa.
XML CSV JSON
Última atualização: 30/06/2026 (48 dias) Atenção: superior a 30 dias
Total de empenhos706
Valor empenhadoR$ 9.868.486,04
Valor liquidadoR$ 9.866.293,07
Valor pagoR$ 9.163.356,02
Limpar
Série Histórica Anual
AnoTotalEmpenhadoPago
2026202R$ 1.592.471,56R$ 1.590.278,59
2025412R$ 4.444.400,92R$ 3.745.166,93
202481R$ 406.645,24R$ 406.645,24
011R$ 3.424.968,32R$ 3.421.265,26
Evolução Mensal de 2026
MêsTotalEmpenhadoPago
2026-0625R$ 379.089,53R$ 379.089,53
2026-0525R$ 92.835,91R$ 92.835,91
2026-0426R$ 372.609,58R$ 372.609,58
2026-0332R$ 110.496,64R$ 110.496,64
2026-0261R$ 422.988,43R$ 420.795,46
2026-0133R$ 214.451,47R$ 214.451,47
Empenhos encontrados
Tabela estruturada a partir do empenho, conforme PNTP 4.3.
Empenho
#279
20/03/2025
Credor / Beneficiário
FOLHA DE PESSOAL
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Folhas de agentes políticos, administrativo e gabinetes referente a março de 2025.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 243.350,00
Pago: R$ 178.534,28
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Empenho
#278
20/03/2025
Credor / Beneficiário
FOLHA DE PESSOAL
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Folha de pagamento de contratados referente a março de 2025.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 40.450,00
Pago: R$ 37.502,30
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Empenho
#273
20/03/2025
Credor / Beneficiário
ANA LUCIA DA SILVA PAULA
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Confecção de brasão em acrílico e placas em acrílico referente a fevereiro de 2025.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 900,00
Pago: R$ 900,00
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Empenho
#272
20/03/2025
Credor / Beneficiário
GRAFPEL INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Serviços com pastas e envelopes referente a fevereiro de 2025.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 3.384,82
Pago: R$ 3.384,82
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Empenho
#270
20/03/2025
Credor / Beneficiário
DANIEL CARLOS DE LIMA
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Serviço de divisórias em gesso referente a fevereiro de 2025.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.490,00
Pago: R$ 4.490,00
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Empenho
#289
18/03/2025
Credor / Beneficiário
JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
VIAP verba indenizatória de atividade parlamentar no mês de março de 2025.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 9.998,06
Pago: R$ 9.998,06
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Empenho
#287
17/03/2025
Credor / Beneficiário
FABIO ANDRE VIEIRA GAIA
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
VIAP verba indenizatória de atividade parlamentar no mês de março de 2025.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 9.995,44
Pago: R$ 9.995,44
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Empenho
#280
13/03/2025
Credor / Beneficiário
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Pagamento de encargos referente a março de 2025.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 28,35
Pago: R$ 28,35
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Empenho
#264
27/02/2025
Credor / Beneficiário
GRAFPEL INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Serviços com pastas e envelopes referente a fevereiro de 2025.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 1.128,28
Pago: R$ 1.128,28
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Empenho
#266
24/02/2025
Credor / Beneficiário
ALLISON LAERTH DA SILVA
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Serviço de apoio administrativo referente a fevereiro de 2025.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 2.000,00
Pago: R$ 2.000,00
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Empenho
#265
24/02/2025
Credor / Beneficiário
FERNANDO ANTONIO TARGINO GAMA
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Serviço imobiliário de avaliação do prédio sede da Câmara Municipal.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 850,00
Pago: R$ 850,00
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Empenho
#262
24/02/2025
Credor / Beneficiário
UVEAL UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Contribuição da Câmara Municipal com a entidade de classe UVEAL.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 300,00
Pago: R$ 300,00
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Empenho
#258
24/02/2025
Credor / Beneficiário
DIEGO COSTA VANDERLEI
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Serviços administrativos para a Câmara Municipal.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 1.600,00
Pago: R$ 1.600,00
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Empenho
#251
24/02/2025
Credor / Beneficiário
EMERSON CARDOSO MATIAS LTDA - EMPORIO NOSSA SENHORA APARECIDA
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Aquisição de material de expediente.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 2.061,50
Pago: R$ 2.061,50
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Empenho
#249
24/02/2025
Credor / Beneficiário
COMERCIAL SANTA TEREZA LTDA - ME
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Aquisição de material para a copa e cozinha referente a fevereiro de 2025.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 1.118,82
Pago: R$ 1.118,82
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Empenho
#247
24/02/2025
Credor / Beneficiário
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Licença de uso de software para pesquisa de preço de produtos e serviços.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.525,00
Pago: R$ 4.525,00
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Empenho
#242
24/02/2025
Credor / Beneficiário
MIGUEL MORAES FILHO
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Serviços na confecção de quadros e galerias legislativas de presidentes.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 12.170,00
Pago: R$ 12.170,00
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Empenho
#267
21/02/2025
Credor / Beneficiário
ASSESSORIA J V M LTDA
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Prestação de serviço em marketing digital para a Câmara Municipal.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 7.200,00
Pago: R$ 7.200,00
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Empenho
#263
21/02/2025
Credor / Beneficiário
TANIA LUCIO DA SILVA - EKONOMICS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Locação de impressoras multifuncional no mês de fevereiro de 2025.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 1.000,00
Pago: R$ 1.000,00
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Empenho
#261
21/02/2025
Credor / Beneficiário
LUCAS LUAN DE MOURA LIMA
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Prestação de serviços técnicos referente a fevereiro de 2025.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 2.800,00
Pago: R$ 2.800,00
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