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Consulta de Empenhos

Detalhamento por empenho, credor, valor, objeto e procedimento originário da despesa.
XML CSV JSON
Última atualização: 30/06/2026 (48 dias) Atenção: superior a 30 dias
Total de empenhos706
Valor empenhadoR$ 9.868.486,04
Valor liquidadoR$ 9.866.293,07
Valor pagoR$ 9.163.356,02
Limpar
Série Histórica Anual
AnoTotalEmpenhadoPago
2026202R$ 1.592.471,56R$ 1.590.278,59
2025412R$ 4.444.400,92R$ 3.745.166,93
202481R$ 406.645,24R$ 406.645,24
011R$ 3.424.968,32R$ 3.421.265,26
Evolução Mensal de 2026
MêsTotalEmpenhadoPago
2026-0625R$ 379.089,53R$ 379.089,53
2026-0525R$ 92.835,91R$ 92.835,91
2026-0426R$ 372.609,58R$ 372.609,58
2026-0332R$ 110.496,64R$ 110.496,64
2026-0261R$ 422.988,43R$ 420.795,46
2026-0133R$ 214.451,47R$ 214.451,47
Empenhos encontrados
Tabela estruturada a partir do empenho, conforme PNTP 4.3.
Empenho
#260
21/02/2025
Credor / Beneficiário
EDILSON PINO DA SILVA
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Locação de imóvel referente a fevereiro de 2025.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 7.500,00
Pago: R$ 7.500,00
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Empenho
#259
21/02/2025
Credor / Beneficiário
JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Verba indenizatória de atividade parlamentar referente a fevereiro de 2025.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 7.965,57
Pago: R$ 7.965,57
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Empenho
#257
21/02/2025
Credor / Beneficiário
MARCIO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Serviços de eletricista para a Câmara Municipal de Murici.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 600,00
Pago: R$ 600,00
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Empenho
#256
21/02/2025
Credor / Beneficiário
LUCAS PAULINO DOS SANTOS
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Serviços de pintura referente a fevereiro de 2025.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 6.001,00
Pago: R$ 6.001,00
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Empenho
#255
21/02/2025
Credor / Beneficiário
JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Fornecimento de alimentação para a Câmara Municipal.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 1.339,00
Pago: R$ 1.339,00
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Empenho
#254
21/02/2025
Credor / Beneficiário
TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Serviço de software referente a fevereiro de 2025.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.500,00
Pago: R$ 4.500,00
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Empenho
#253
21/02/2025
Credor / Beneficiário
MUT TELECOMUNICACOES LTDA
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Contratação do plano fibra 320MB/s para a Câmara Municipal de Murici.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 1.600,00
Pago: R$ 1.600,00
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Empenho
#252
21/02/2025
Credor / Beneficiário
FABIO ANDRE VIEIRA GAIA
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Verba indenizatória de atividade parlamentar referente a fevereiro de 2025.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 7.999,66
Pago: R$ 7.999,66
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Empenho
#250
21/02/2025
Credor / Beneficiário
CONSTRUCENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Aquisição de materiais de construção e pintura referente a fevereiro de 2025.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.704,00
Pago: R$ 4.704,00
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Empenho
#248
21/02/2025
Credor / Beneficiário
JOSELITO ACIOLI QUIRINO
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Despesa com combustível a serviço da Câmara Municipal de Murici.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 123,74
Pago: R$ 123,74
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Empenho
#244
21/02/2025
Credor / Beneficiário
MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Aquisição de 2 nobreaks para a Câmara Municipal.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 2.398,00
Pago: R$ 2.398,00
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Empenho
#243
21/02/2025
Credor / Beneficiário
CARIMBEL LTDA - ME
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Serviços em carimbos referente a fevereiro de 2025.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 162,00
Pago: R$ 162,00
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Empenho
#269
20/02/2025
Credor / Beneficiário
FOLHA DE PESSOAL
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Folhas de pagamento de agentes políticos, administrativo e gabinetes referente a fevereiro de 2025.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 232.050,00
Pago: R$ 179.390,56
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Empenho
#268
20/02/2025
Credor / Beneficiário
FOLHA DE PESSOAL
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Folha de pagamentos de contratados referente a fevereiro de 2025.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 41.500,00
Pago: R$ 38.234,22
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Empenho
#246
11/02/2025
Credor / Beneficiário
MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Aquisição de materiais, cabos e conectores.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 271,20
Pago: R$ 271,20
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Empenho
#245
11/02/2025
Credor / Beneficiário
AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Aquisição de materiais de áudio.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 260,00
Pago: R$ 260,00
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Empenho
#240
04/02/2025
Credor / Beneficiário
J. JOSELHO DE MELO - ME
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Aquisição de materiais de limpeza para a copa referente a janeiro de 2025.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 2.103,09
Pago: R$ 2.103,09
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Empenho
#239
04/02/2025
Credor / Beneficiário
J. JOSELHO DE MELO - ME
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Aquisição de gêneros alimentícios para a copa referente a janeiro de 2025.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 2.436,35
Pago: R$ 2.436,35
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Empenho
#237
04/02/2025
Credor / Beneficiário
EQUATORIAL ENERGIA
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Consumo de energia elétrica referente a janeiro de 2025.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 1.574,36
Pago: R$ 1.574,36
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Empenho
#234
04/02/2025
Credor / Beneficiário
COLHER DE OURO CONSTRUCOES LTDA
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
Aquisição de materiais de construção referente a janeiro de 2025.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 2.943,32
Pago: R$ 2.943,32
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